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Roche: Business-Planung

Der Kunde
Die F. Hoffmann-La Roche AG mit Hauptsitz in Basel ist unter den forschenden Firmen im Gesundheitssektor weltweit führend auf den Gebieten Pharmazeutika und Diagnostika. Die innovativen Produkte und Dienstleistungen umfassen die Verhütung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten und tragen zur Verbesserung des Wohlbefindens und zur Verbesserung der Lebensqualität bei.

Die Ziele
Der strategische Business-Plan gibt die zentralen Rahmenbedingungen für zahlreiche Bereiche im Unternehmen wie beispielsweise für Forschung & Entwicklung oder Marketing vor. Hierzu müssen Informationen aus unterschiedlichen Abteilungen und Applikationen eruiert, konsolidiert und analysiert werden. Die erste Datenerfassung findet dezentral weltweit durch die Produkte- und Ländermanager statt. Diese Ausgangszahlen werden dann in einem mehrstufigen Prozess überprüft und angepasst. Anschließend werden Analysen, Reports und Präsentationen erstellt, die der Konzernleitung als Entscheidungsgrundlage dienen. Die Ziele für die Einführung des neuen Business-Planungs-Systems waren eine schnelle Implementierung, die Anbindung an mehrere SAP-Systeme und die Möglichkeit zur raschen Einführung neuer Kennzahlen und flexiblen Umsetzung von neuen Anforderungen.

Die Lösung
Mit dem Projektstart im Herbst 2005 sollte das bestehende Planungssystem basierend auf Excel- und Access-Datenbanken abgelöst und auf der neuen Plattform IBM Cognos* TM1 implementiert werden. Für die vollständige Migration der bestehenden Anwendungen und die Erstellung eines einheitlichen Reporting Frameworks wurden drei Monate eingeplant, um Anfang 2006 den Business-Plan-Prozess mit Hilfe des neuen Systems umzusetzen. Im Laufe des Jahres 2006 wurden die Anwendungen parallel zum laufenden Betrieb um zahlreiche neue Module und Modell-Rechnungen erweitert. Unter anderem wurde die Umrechnung aller Kennzahlen in unterschiedliche Währungen implementiert. Dank der modularen Struktur der Anwendungen fanden diese Erweiterungen ohne Einschränkung des laufenden Planungsprozesses statt.


* Cognos, ein Unternehmen von IBM, ist ein weltweit führender Anbieter von Business Intelligence (BI) und Performance Management Lösungen.